沅陵縣2023年政府預算公開
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沅陵縣2023年政府預算公開
目錄
第一部分 政府預算報告
第二部分 政府財政預算表
1、一般公共財政收入預算表
2、一般公共財政支出預算表
3、一般公共預算本級支出預算表
4、一般公共預算本級基本支出預算表
5、一般公共預算稅收返還和轉移支付表
6、2022年沅陵縣政府一般債務限額和余額情況表
7、2022年沅陵縣政府專項債務限額和余額情況表
8、2022年沅陵縣政府債務發行及還本付息情況表
9、2023年沅陵縣政府債務發行及還本付息預算表
10、政府性基金支出預算表
11、政府性基金轉移支付表
12、本級政府性基金支出表
13、政府性基金轉移支付表
14、國有資本經營收入預算表
15、國有資本經營支出預算表
16、本級國有資本經營支出預算表
17、國有資本經營預算轉移支付表
18、社會保險基金收入預算表
19、社會保險基金支出預算表
20、“三公”經費預算匯總表
第三部分 相關說明
沅陵縣2022年預算執行情況及2023年草案報告
沅陵縣2023年政府預算公開表
第一部分 政府預算報告
一、2022年工作簡要回顧
（一）2022年預算執行情況
1． 一般公共預算
全縣本級收入完成12．9億元，同口徑比增長25．3％；上級補助收入為36．8億元，比2021年增加5億元，增長15．7％，其中：返還性收入221萬元、一般性轉移支付33．2億元、上級專項補助3．6億元；債務轉貸收入4．3億元。一般公共預算支出完成49．5億元，增長4．2％，上解支出0．8億元，債務還本支出2．3億元。一般公共預算當年收支基本平衡。
2．政府性基金預算
全縣政府性基金收入完成7．1億元，上級補助收入0．9億元，地方政府專項債務轉貸收入7．4億元。政府性基金支出完成18．19億元。
3．國有資本經營預算
全縣國有資本經營收入完成2130萬元。國有資本經營支出完成2130萬元。收支平衡。
4．社會保險基金預算
全縣社會保險基金收入完成6．76億元。社會保險基金支出完成6．05億元。收支相抵后當年結余0．71億元，年末累計結余4．41億元。
5．地方政府債務情況
全年三類債務共還本付息8．73億元，其中用財政資金償還6．42億元。如期完成上報中央的年度化解任務，累計化債率達到了40．01％，完成省債管辦要求累計化債40％的目標。債務風險等級為“風險提示地區”，風險總體可控。
（二）落實縣人大預算決議情況
2022年黨的二十大勝利召開，我國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的新行程。縣財政局在縣委縣政府的堅強領導下，堅持“穩字當頭，穩中求進”工作總基調，攻堅克難、銳意進取，較好地完成了縣第十八屆人大三次會議確定的目標任務。
1．財源建設真抓實干，收入穩中有增。2022年，縣財政局以財源建設真抓實干督查激勵事項為主線，狠抓財源建設工作。預計全口徑稅收占GDP比重達到6．26％；制造業稅收占全口徑稅收比重達到10％；特色產業稅收占全口徑稅收比重達到9．8％；實現骨干稅源企業培育73戶；園區畝均稅收6．5萬元/畝，提升4．71％。預計到12月底，全縣地方財政收入完成12．9億元，核減基數后同比增加2．84億元，增長28．2％，其中稅收收入9．51億元，核減基數后同比增加2．19億元，增長30％，非稅收入3．39億元，同比增加6501萬元，增長23．68％，非稅占比為26．3％，控制在30％以內。
2．運轉保障優化整合，支出有保有壓。2022年，財政形勢依然嚴峻，收支矛盾非常突出，運行艱難。一是堅決落實“過緊日子”措施。重點保障剛性支出、急需支出，從嚴控制一般性支出，盡最大限度降低行政運行成本，全年“三公”經費預算數為4067萬元，較2021年4191萬元減少124萬元，同比下降3．2％。二是堅決落實預算支出次序。嚴格按照“先三保、次償債、再重點、后其他”的預算支出執行次序安排資金。三是堅決落實“三保”資金不斷鏈。實現基礎績效獎隨月工資同步發放到位，全縣12月份工資已經如期足額發放，未發生拖欠現象。
3．盡力而為量力而行，民生保障有力。始終堅持以人民為中心的發展思想，盡力而為、量力而行。一是及時響應疫情防控和自然災害救助需求，全年投入疫情防控資金8985萬元，針對下半年長時間極端干旱天氣，緊急調度資金2206萬元，用于抗旱保收、農村飲水、森林防滅火能力建設等。二是推動教育高質量發展，全面落實教師工資待遇不低于同職級公務員工資平均水平政策，全年撥付各類學校運轉經費7495．34萬元。三是穩步推進衛生健康體系建設，城鄉居民醫保財政補助標準由2021年的580元提高到2022年的610元；人均基本公共衛生服務經費從2021年的79元提高到了2022年的84元。四是不斷強化社會保障能力，城鄉居民基礎養老金增加到118元/人/月，全年為10．28萬名年滿60周歲以上城鄉居民發放養老金1．59億元；全年為8061名機關事業單位退休人員發放養老金4．56億元。
4．化債措施硬化約束，風險總體可控。全面落實防范化解政府性債務風險決策部署。一是積極穩妥化解存量債務。把做好到期債務風險防范化解工作落到實處，編制“一債一策”計劃，明確每筆到期債務化解措施、償債資金來源和責任單位。二是動態監管債務數據。每月下發通知要求全縣各行政事業單位、縣屬國企平臺公司等做好債務管理系統月報上報工作，動態監管全縣債務數據，測算債務風險。三是專項債券發行管理有序。2022年，爭取新增一般政府債券資金1．97億元、專項債券資金7．41億元。嚴格按照《懷化市專項債券資金管理暫行辦法》的相關要求，對債券資金進行專項管理，嚴格審批手續，專款專用。
5．資金監管持續推進，績效穩步提升。一是跟蹤財政資金使用。以資金流為主線，按照“資金流向哪里，監管的觸角就伸向哪里”的理念，跟蹤財政資金使用，全年共開展財政監督61輪次，查處各類違紀違規資金1568．89萬元。二是實施財經秩序整頓。緊緊抓住省財政廳部署的財經秩序整頓行動，“穿透式”監督檢查，如期報送相關表格和信息。三是清查閑置國有資產資源。全縣行政事業單位214個、縣屬國有企業20家，有國有資產資源總額372．05億元，其中存量資產資源143．94億元。四是強化財政銜接資金管理。全年整合財政涉農資金3．63億元，印發《沅陵縣財政銜接推進鄉村振興資金項目管理操作指南》，明確銜接資金項目管理各個環節的具體要求和操作流程。1月接受國檢，全省排名靠前，獲獎勵資金500萬元，9月接受省檢，再創佳績，全省排名首位，是唯一“無明顯問題”的縣。
二、預算編制的指導思想和原則
2023年政府預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，大力實施“三高四新”戰略，優化疫情防控措施，形成共促高質量發展的合力。牢固樹立過“緊日子”思想，財政支出更加注重三保支出和結構優化，堅持有保有壓，堅決壓減一般性支出，支持鄉村振興戰略，保障民生支出。財政管理更加注重預算績效和風險管控，提高財政資金配置效率和使用效益，全力服務經濟社會持續健康發展。預算編制原則是：保工資、保基本民生、保運轉；堅持依法理財，全口徑、零基預算；統籌整合，厲行節約，收支平衡。
三、2023年預算編制情況
（一）一般公共預算
1．收入預算。全縣地方一般公共預算收入安排12億元，增長8％，其中地方稅收收8．8億元，增長10．76％；非稅收入3．2億元，增長1．07％。加上級補助收入34．92億元，政府性基金調入3．6億元，收入安排合計50．52億元。
2．支出預算。公共財政預算支出安排50．52億元，增長9．49％，包括基本支出18．33億元、項目支出31．59億元、轉移性支出0．6億元。
3．收支平衡情況。一般公共預算收入安排50．52億元，支出安排50．52億元，收支平衡。
（二）政府性基金預算
2023年，全縣政府性基金預算收入安排16．89億元；支出安排16．89億元，其中調入一般公共預算3．6億元。當年收支平衡。
（三）國有資本經營預算
2023年，全縣國有資本經營預算收入安排5060萬元；支出安排5060萬元。當年收支平衡。
（四）社會保險基金預算
2023年，全縣社會保險基金預算收入預計為7．3億元，其中：機關事業單位基本養老保險基金預算收入5．22億元、城鄉居民基本養老保險基金預算收入2．08萬元。社會保險基金支出擬安排6．34億元，其中：機關事業單位基本養老保險基金預算支出4．64億元、城鄉居民基本養老保險基金預算支出1．7萬元。收支相抵后當年結余0．96億元，年末累計結余5．37億元。
（五）防范和化解政府債務風險
2023年是我縣政府性債務還本付息高峰期，預計全年償還政府性債務本息11．7億元，其中需用財政資金償還債務本息6．6億元。
四、完成2023年預算的主要措施
（一）堅持攻堅克難，擴大財源建設。落實《懷化市稅源提升“十大行動”》工作要求，支持縣域“六大百億產業”發展，建設現代化產業體系，寓財源建設于產業培育，向產業要財源，以產業發展財源。探索市政公共資源有償使用管理方式，切實將資源轉化為財源。科學有序做好砂石等礦產資源和土地開發利用工作，盤活閑置資源和土地，促進資源資產收益轉化。加大預算收入調度統籌力度，依法依規組織財政收入，大力盤活存量資產資源，優化整合，發揮效益。認真研究解決市場主體反映的突出問題，挖掘自身潛力加大支持力度，持續助力市場主體紓困發展，培植財源稅收。
（二）堅持守正創新，優化支出結構。加強資源統籌，增強重大決策部署財力保障，健全財政資源統籌機制，集中財力辦大事。加大對教育、就業和社會保障、衛生健康、鄉村振興、農業農村、生態環保等重點領域的保障力度，確保重大決策部署落地見效。強化預算約束和績效管理，加快推進支出標準體系建設，進一步規范支出管理，優化支出結構。加快推進預算管理一體化系統全面運行，提高預算管理規范化、科學化、標準化水平。毫不動搖堅持政府過緊日子思想，持之以恒做好“三公”經費和一般性支出管理。強化對國有資產、資本和資源的績效監管，確保國有資產安全完整、保值增值，國有資源合規高效利用，逐步實現資金、資產、資源績效管理全覆蓋。堅持“三保”支出優先順序，堅決兜住“三保”底線。
（三）堅持人民至上，聚焦民生福祉。積極應對疫情、災情、極端天氣等影響，及時幫扶失業人員和需納入低保的對象、臨時遇困人員等，應保盡保、應兜盡兜，保障好困難群眾基本生活。鞏固拓展脫貧攻堅成果，加快推進鄉村振興，確保不出現規模性返貧，持續改善股貧群眾生產生活條件。支持農田標準化建設擴大面積，鼓勵種植大戶經營，牢牢守住保障國家糧食安全底線。支持拓寬市場化就業渠道，通過社保補貼、創業貸款等鼓勵企業吸納就業，支持開發實習實踐基地建設，引導畢業生到基層就業。繼續保障養金按時足額發放，做到義務教育、基本醫療、基本住房等民生工作。
（四）堅持底線思維，防范債務風險。嚴格實施政府投資項目立項前財政承受能力論證、債務風險評估及投資評審。多渠道籌集資金，確保如期完成報備的化債任務。堅決遏制隱性債務增量，妥善處置和化解隱性債務存量。加強債務風險研判，完善應急處置機制，嚴密防范債務風險事件。堅持“資金跟著項目走”，做深做細專項債券項目儲備，優化專項債券投向領域，落實專項債券負面清單管理要求。用好政府專項債券資金，壓實主管部門和項目單位責任，實施支出進度通報預警機制，推動盡快形成實物工作量，擴大有效投資。
第三部分 相關說明
一、上級轉移支付資金安排情況
2023年預計上級轉移支付資金共計349186萬元，其中納入縣級財力統籌安排使用的一般性轉移支付資金172453萬元，專項轉移支付資金176733萬元。
二、舉借政府債務情況
（一）地方政府債務限額余額情況
截至2022底，沅陵縣地方政府債務限額為599500萬元，其中：一般債務限額為301300萬元；專項債務限額298200萬元。截至2022年底沅陵縣政府債務余額595248萬元，其中：一般債務余額為298187萬元；專項債務余額297061萬元，均控制在債務限額范圍內。
（二）地方政府債券預計發行情況
2023年我縣政府債務收入計劃預計162262萬元，其中：新增一般債券收入24891萬元、新增專項債券收入58400萬元、再融資一般債券78971萬元。
（三）地方政府債券還本付息預算情況
2023年我縣政府性債務還本支出79115萬元，其中：一般債券79115萬元。
2023年地方政府債券付息支出19900萬元，其中：一般債券7500萬元、專項債券12400萬元。
（四）2023年地方政府債券資金使用情況
2023年我縣政府債務收入計劃預計162262萬元，其中：新增一般債券收入24891萬元、新增專項債券收入58400萬元、再融資一般債券78971萬元。
新增債券資金使用安排情況：農村公路、鄉村振興、學校建設、保障性住房等重大工程支出等等。
三、“三公”經費情況說明
（一）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，2023年預算不做安排。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，主要是執法執勤等用車。2023年匯總部門預算安排1393萬元。（3）公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出，2023年匯總部門預算共計2471萬元。
（二）2023年三公經費統計范圍包括所有的一級預算部門（單位）和獨立核算的二級機構。
（三）2023年三公經費預算數因為壓縮開支，遵循“三公經費只減不增”的原則比上年減少203萬元。
四、預算績效管理工作開展情況
完善績效管理制度體系建設，全面實施預算績效管理工作。完成123個部門單位預算績效目標申報管理。加大123個部門單位預算績效運行跟蹤監控力度。完成123個部門單位預算績效自評工作。加強財審聯動機制，聘請第三方對2023年度上級資金進行重點績效評價。評價結果與預算安排掛勾，加強了績效評價結果應用。
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